ビーウィズ株式会社（9216）
業績推移
詳細データ
事業プロファイル
人的資本
直近の外部環境への対応
競合・類似企業
競合・類似企業
AI事業分析
成長の質
★★★★★
売上は4年CAGRで6.0%成長したが、直近は-4.8%減益。利益率は6.6%から2.9%へ急落しており、成長の質は低下している。
財務健全性
★★★★★
直近の営業利益率が2.9%と低水準（前年比-3.7pt）・売上高が364億円で前年比4.8%減少・純利益が18億円から5億円へ72%減少
経営品質
★★★★★
成長戦略を掲げるが、直近の財務数値（売上減・利益率低下）と乖離しており、実行力に疑問が残る。
競争優位（モート）
複合（顧客基盤・ノウハウ・独自技術）持続性：中
金融・情通業界の顧客基盤とOmnia LINKの独自技術が強みだが、競合他社のAI導入やサービス強化により競争激化リスクがある。
✦ 主要な強み
- 営業CF/純利益比率が260%と極めて高く、キャッシュフローの質は良好
- 自己資本比率が61.8%と財務基盤は堅牢
- 金融・情報通信業界に重点戦略グループを持ち、顧客基盤が安定
⚠ 主要な懸念
- 直近の営業利益率が2.9%と低水準で収益性が悪化
- 純利益が前年比72%減少し、利益の持続性に懸念
- 売上高が前年比4.8%減少しており、成長エンジンが機能していない
▼ 構造的リスク
- BPO事業は人件費高騰の影響を直接受けやすく、利益率を圧迫する構造
- AI技術の進化が速く、既存のOmnia LINKが陳腐化するリスク
- 競合他社がAIを活用した低価格・高効率サービスを提供し、市場シェアを奪う可能性
↗ 改善条件
- Omnia LINKの外販契約が拡大し、売上高が前年比プラス成長に転じること
- 人件費高騰をAI導入で吸収し、営業利益率が5%以上へ回復すること
- 既存顧客への付加価値向上施策により、単価を維持・向上させること
経営姿勢
責任転嫁傾向:中程度
人材不足や市場環境変化を課題として挙げるが、利益率の急落という内部経営課題への具体的な対策言及が不足している。
言行一致チェック
Omnia LINK外販を成長エンジンとし、両面で成長させる
乖離売上高は前年比-4.8%減、営業利益率は6.6%から2.9%へ急落
経営基盤の構築を推進
乖離営業利益が18億円から5億円へ激減し、利益率も低下