株式会社みらいワークス（6563）
業績推移
詳細データ
事業プロファイル
人的資本
直近の外部環境への対応
競合・類似企業
競合・類似企業
AI事業分析
成長の質
★★★★★
売上は84億円から111億円へ急伸したが、営業利益率は2.5%と低く、利益成長が伴っていない。成長の質は低く、単なる規模拡大に留まっている可能性が高い。
財務健全性
★★★★★
自己資本が12億円から13億円へ微増（純利益1億円のみで増資等なし）・営業利益率が2.5%と低水準で収益基盤が脆弱・ROE 105.1%は自己資本の極端な少なさによる数値の歪み
経営品質
★★★★★
成長戦略は明確だが、売上拡大に対する利益の伴走性が低く、収益体質の改善という点では実行力が不足している。
競争優位（モート）
ネットワーク効果/独自技術持続性：中
プロフェッショナル人材データベースと大手企業との関係性は強みだが、参入障壁が極めて低く、競合他社による模倣や新規参入のリスクが高い。
✦ 主要な強み
- 売上高が84億円から111億円へ32%増の急成長を遂げた
- 営業CFが純利益の135%（1億円）を確保し、キャッシュフローの質は良好
- 自己資本比率42.1%を維持し、財務の健全性は比較的高い
⚠ 主要な懸念
- 営業利益率が2.5%と低く、収益性の改善が追いついていない
- ROE 105.1%は自己資本13億円という極端な少なさによる数値の歪み
- 直近5期で1期前のデータが欠落しており、財務推移の連続性が不明瞭
▼ 構造的リスク
- 人材派遣・紹介事業は人件費と手数料の差益が主であり、価格競争に弱く利益率が低下しやすい構造
- 登録人材データベースの拡充が必須だが、維持コストが収益を圧迫するリスク
- 多角化（地方創生・ソリューション）による事業費増大が、既存事業の利益率をさらに低下させる可能性
↗ 改善条件
- 売上高111億円規模に対して営業利益率を5%以上に引き上げるためのコスト構造改革が実現すること
- AI活用によるマッチング精度向上で、人件費対売上高比率を改善し、利益率を底上げすること
- 地方創生・ソリューション事業において、高単価・高収益の案件比率を高めること
経営姿勢
責任転嫁傾向:低い（内部要因重視）
課題として人材確保や技術活用を挙げつつも、外部環境への言及は少なく、自社の収益構造改善の必要性を認識している姿勢が見られる。
言行一致チェック
収益性向上を目指す
乖離売上111億円に対し営業利益は3億円（利益率2.5%）に留まり、収益性改善の兆しは不明瞭
AI活用やDXによる生産性向上
不明平均年収631万円は業界平均水準だが、利益率低下と併せ、生産性向上が収益に直結していない