株式会社ＣａＳｙ（9215）
業績推移
詳細データ
事業プロファイル
人的資本
直近の外部環境への対応
競合・類似企業
競合・類似企業
AI事業分析
成長の質
★★★★★
売上19億・営業利益1億と小規模。利益率2.7%は低く、成長投資による収益化の兆候は不明確。
財務健全性
★★★★★
自己資本3億と極小規模で財務基盤が脆弱・純利益0円（損益分岐点近辺）で収益安定性に懸念・投資CF-1億で資金流出が続く中、自己資本比率39.0%は低水準
経営品質
★★★★★
成長戦略を掲げるが、利益率2.7%という低収益性と自己資本3億という脆弱な財務基盤が、実行力の不足を示唆している。
競争優位（モート）
ネットワーク効果持続性：低
マッチングプラットフォーム型だが、競合多数で参入障壁は低く、ブランドや技術的優位性は確立されていない。
✦ 主要な強み
- ROE 93.9%と自己資本効率が高い（ただし分母が極小のため注意）
- CF品質97%と営業キャッシュフローの質は良好
- BtoCマッチングプラットフォームという明確なビジネスモデル
⚠ 主要な懸念
- 営業利益率2.7%と純利益率2.4%の低さ（収益性の弱さ）
- 純利益0円と自己資本3億の極小規模（財務的余裕の欠如）
- 投資CF-1億の資金流出と自己資本比率39.0%の低さ（資金繰りリスク）
▼ 構造的リスク
- 参入障壁の低い家事代行市場における価格競争による収益圧迫
- キャスト（人材）の確保難易度と質の維持が事業継続のボトルネック
- プラットフォーム型ゆえのネットワーク効果構築までの時間的コスト
↗ 改善条件
- 売上規模の拡大により固定費配分が進み、営業利益率が5%以上へ改善すること
- キャスト供給網の安定化により、顧客獲得コスト（CAC）が低下すること
- 自己資本の増強または利益の蓄積により、財務的余裕が生まれること
経営姿勢
責任転嫁傾向:中程度
リスクとして「競争激化」「法整備」「外部環境」を列挙する一方、具体的な内部改善策や数値目標への言及が薄い。
言行一致チェック
家事支援サービス事業の成長を加速
乖離売上19億円・営業利益1億円で小規模規模にとどまり、急成長の兆候は数値に表れていない
働き方改革ニーズへの対応・キャストエンゲージメント強化
不明平均年収409万円は業界平均水準だが、利益率2.7%の低さが人件費負担の重さを示唆