株式会社ソラスト（6197）
業績推移
詳細データ
事業プロファイル
人的資本
直近の外部環境への対応
競合・類似企業
競合・類似企業
AI事業分析
成長の質
★★★★★
売上CAGR6.7%で着実に成長しているが、直近は1.7%と鈍化。利益率は5.1%と改善傾向にあるが、成長の質は人材確保コスト増に左右されやすい。
財務健全性
★★★★★
懸念なし
経営品質
★★★★★
利益率は改善傾向にあり実行力は示唆されるが、成長鈍化の要因分析や、賃金水準の具体的な向上実績の提示が不足しており、誠実さは中程度。
競争優位（モート）
複合持続性：中
地域包括ケアというニッチ領域での多角化とICT活用により一定の強みを持つが、参入障壁が低く、人材確保競争が激しいため優位性は限定的。
✦ 主要な強み
- 営業CF/純利益が148%と極めて高いキャッシュフロー品質を維持
- ROEが19.3%と自己資本効率が高く、株主還元余力が大きい
- 医療・介護・こどもの3事業によるポートフォリオ分散で収益安定化
⚠ 主要な懸念
- 直近の売上成長率が1.7%と前年比で大幅に減速
- 営業利益率が5.1%と業界平均と比較して低く、価格競争力に懸念
- 平均年収の過去推移データが非公開で、人的資本投資の実効性が不明
▼ 構造的リスク
- 人口減少による労働力不足が、サービス提供コスト増と収益圧迫の両面で直結する構造
- BtoC中心の事業モデルであり、顧客単価低下や競合参入による価格競争に脆弱
- 介護・保育制度の公的補助金依存度が高く、法改正による収益構造の急変リスク
↗ 改善条件
- ICT活用による業務効率化で人件費比率を改善し、利益率を8%以上に引き上げること
- 人口減少下でも需要を維持できる高付加価値サービスの開発と市場シェアの拡大
- 人材定着率向上と生産性向上を数値目標として明示し、平均年収の継続的向上を実証すること
経営姿勢
責任転嫁傾向:中程度
課題として「人口減少」「外部環境の変化」を頻繁に挙げるが、具体的な内部対策（例：生産性向上の数値目標）への言及が相対的に薄い。
言行一致チェック
収益性改善と持続的な成長
一致営業利益率は4.1%から5.1%へ改善し、純利益も40億円と過去最高を更新。売上成長率は1.7%と鈍化している。
人的資本経営の強化（平均年収向上）
不明平均年収607万円と提示されているが、過去5年間の推移データが欠落しており、実質的な賃金上昇トレンドの検証が困難。